第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕市委、市政府的中心工作和甘肃省总工会的工作部署，贯彻落实全市工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。承担对广大职工的政治引领和思想引导的政治任务。

2、依照法律和《中国工会章程》，领导下级工会，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，突出和履行维护服务职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导和组织实施工作。

4、负责工会理论政策的研究，制定全市工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；负责对全市产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进工作；指导各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制的工作；负责组织指导全市职工技能素质提升和工会工作信息化建设。

5、协助县区党委管理县区总工会领导干部，协助市直有关部门党委（党组）管理市级产业（系统）工会领导干部；监督和检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

6、协助市政府做好市级以上劳模和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国和省级五一劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰和管理工作。

7、负责工会经费、工会专项资金和工会资产的管理、监督检查和审查、审计工作；指导和推进工会企事业的改革和发展，对市总本级企事业单位资产进行监督和管理。

8、负责全市女职工工作和工会对外联络工作。

9、承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、机构设置

白银市总工会机构1个，共设内设科室7个，分别为办公室、组织部、财务事业部、宣传教育部、法律保障部、经济技术部、经费审查委员会办公室，现有行政编制12人，实有人数13人；工勤编制1人，实有人员1人。所属科级事业单位3个，分别是市职工技术协作中心、市职工服务中心和市工人文化宫，其中：市职工技术协作中心为公益一类，市工人文化宫为公益二类（人员工作、运行经费暂由财政划拨）；现有事业编制20人，实有人数16人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1128.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少16.69万元,下降1.46%,主要原因是：人员退休，工资福利支出减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1128.56万元,其中：财政拨款收入1128.56万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1128.56万元,其中：基本支出403.40万元,占35.74%；项目支出725.15万元,占64.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1128.56万元。与上年相比,各减少16.69万元,下降1.46%。主要原因是人员退休，工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1128.56万元,较上年决算数减少16.69万元,下降1.46%。主要原因是人员退休，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1128.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1039.61万元,占92.12%；社会保障和就业支出46.42万元,占4.11%；卫生健康支出15.79万元,占1.4%；住房保障支出26.73万元,占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1031.16万元,支出决算为1128.56万元,完成年初预算的109.45%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为938.55万元,支出决算为1039.61万元,完成年初预算的110.77%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加、追加创业就业项目资金10万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为47.34万元,支出决算为46.42万元,完成年初预算的98.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休，工资福利支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为17.65万元,支出决算为15.79万元,完成年初预算的89.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休，工资福利支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为27.61万元,支出决算为26.73万元,完成年初预算的96.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休，工资福利支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出403.40万元。其中：人员经费369.58万元,较上年决算数减少344.69万元,下降48.26%,主要原因是人员退休，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资109.75万元、津贴补贴68.94万元、奖金88.43万元、社会保障缴费22.28万元、对个人和家庭的补助8.04万元。

公用经费33.82万元,较上年决算数减少397.16万元,下降92.15%,主要原因是将财政划拨行政事业单位40%工会经费368万元列入项目资金。公用经费用途主要包括劳务费15.06万元、工会经费2.02万元、福利费2.52万元、其他交通费14.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群团组织,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0.00%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。本单位无外事支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出33.82万元,机关运行经费主要用于开支劳务费15.06万元、工会经费2.02万元、福利费2.52万元、其他交通费14.22万元。机关运行经费较上年决算数减少397.16万元,下降92.15%,主要原因是将财政划拨行政事业单位40%工会经费368万元列入项目资金。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。决算数等于预算数，较上年决算数无变化，下降0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金170万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，3个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优”。

(二)绩效自评结果

2023年度我单位对全市困难劳模补助资金、全市送温暖资金困难职工帮扶资金3个项目和部门整体支出进行了自评。项目全年预算数170万元，全年支出154.33万元，执行率91%。

从评价情况来看，2023年度部门整体支出预算执行率得分10分，年度绩效指标完成情况得分88分，合计得分98分。

1.全市送温暖资金

该项目年初预算数40万元，全年预算数40万元，其中：当年财政拨款40万元，上年结转资金0万元，全年执行数40万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：根据年初工作安排，由职工服务中心制定工作计划，结合重点工作任务，牵头实施各项活动，对6户企业下拨慰问资金40万元，对1896名一线职工、困难职工、先进典型进行了走访慰问。项目资金按进度已及时支付，总体绩效目标全面完成。发现的主要问题和原因：资金拨付较晚，企业已放假未按时拨付。下一步改进措施：两节期间及时送温暖慰问企业职工。

该项目自评得分98分，自评结果为“优”。

2.困难职工帮扶资金项目

该项目年初预算数100万元，全年预算数100万元，其中：当年财政拨款100万元，上年结转资金0万元，全年执行数84.33万元，预算执行率100%，满分10分，得分8分。

项目绩效目标完成情况：根据年初工作安排，由职工服务中心制定工作计划，结合重点工作任务，其中：对116名困难职工发放疫情生活补贴34.722万元，对141名职工进行了生活救助及医疗救助，发放帮扶资金32.256万元，对370名环卫职工进行了常态化帮扶救助，发放帮扶资金17.352万元。项目资金按进度已及时支付，总体绩效目标全面完成。发现的主要问题和原因：部分预算资金未按时支付。下一步改进措施：按时支付预算资金。

该项目自评得分98分，自评结果为“优”。

3.全市困难劳模补助资金项目

该项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，其中：当年财政拨款30万元，上年结转资金0万元，全年执行数30万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：根据年初工作安排，由职工服务中心制定工作计划，结合重点工作任务，对符合条件的28名生活困难劳模发放补助资金29.31万元，对9名特殊困难劳模发放补助资金4.5万元。项目资金按进度已及时支付，总体绩效目标全面完成。各项指标均完成预期目标值。发现的主要问题和原因：本项目没有偏离绩效目标的指标。该项目自评得分100分，自评结果为“优”。

(三)部门绩效评价结果

我部门共选取,1个项目开展部门评价，现将项目评价报告公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。