按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家和省市有关公安工作的方针政策和法律法规，研究、制定贯彻意见和措施，指导、检查和监督辖区公安工作。掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，为上级党委和市公安局决策及时提供重要信息和依据。负责辖区公安民警队伍的管理和教育；负责警务督察工作，指导、检查和监督辖区公安机关执法活动；负责查处公安民警违法违纪案件。负责辖区公安机关接报警和指挥处警工作；负责制定公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设规划并组织实施。负责辖区公安机关管辖的刑事案件的侦破工作；防范和打击恐怖活动;防范和打击邪教组织违法犯罪活动；防范和打击毒品违法犯罪活动；防范和打击经济犯罪活动。负责辖区治安管理工作；依法承担辖区企业单位治安案件的查处工作；开展辖区内特种行业、易燃易爆、剧毒危险化学品、易制毒化学品和枪支弹药的治安管理及民用爆炸物品的日常监督管理工作。负责辖区内企业单位内部社会治安工作;负责组织开展治安巡逻和联防工作；负责公安信访工作，妥善处置群体性事件及治安灾害事故（件）。负责公安法制建设，办理法定范围内的行政复议、行政诉讼案件和国家赔偿案件。负责辖区公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责辖区各类刑事案件的起诉、移送工作。负责辖区计算机信息网络系统的安全监察和管理。负责辖区公安机关装备、被装配备和专项经费等警务保障和管理工作。组织实施专项安全保卫工作及其他警卫目标的安全警卫工作；指导、协调和监督辖区企事业单位保卫部门开展内部治安保卫工作。组织开展企事业内部消防监督和交通管理工作。承办上级党委和市公安局交办的其他事项。

　　二、机构设置

　（一）机关内设机构

白银市公安局长征分局设13个内设机构和6个派出所：纪律（监察室、审计科）、政工科、指挥中心（办公室）、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、防火监督科、交通管理科、警务保障室、长征派出所、长征东路派出所、长征西路派出所、魏家地矿山派出所、红会矿山派出所、王家山矿山派出所。

　（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理的单位。

　（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年本单位预算收入1795.16万元，其中：当年财政拨款收入1795.16万元，比上年预算增加477.62万元，上升36.25%,上升的主要原因是：?一般公共服务支出增加134.68万元；?社会保障就业支出增加188.79万元；?卫生健康支出增加70.34万元；?住房保障支出增加83.81万元。其中一般公共预算财政拨款收入1795.16万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1795.16万元, 其中：当年财政拨款预算1795.16万元，比上年预算增加477.62万元,上升36.25%,上升的主要原因是。包括：

1.一般公共服务支出134.68万元。

2.社会保障和就业支出188.79万元。

3.卫生健康支出70.34万元。

4.住房保障支出83.81万元。

5.转移性支出 0万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1795.16万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1795.16万元，与上年1317.54万元相比，增加477.62万元，上升36.25%。主要原因是?增加一般公共服务支出134.68万元；?增加社会保障就业支出188.79万元；?增加卫生健康支出70.34万元；?增加住房保障支出83.81万元

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0万元，与上年0万元相比，减少0万元，减少0%。主要原因是:无项目支出。

经济社会发展项目0个，主要是；无。

保障运转经费0个，主要；无。

其他项目0个，主要：无。

（三）部门管理的转移支付

2020年共管理市对县区转移支付0万元，比2019年预算减少0万元，下降的主要原因是无。其中：一般性转移支付0万元，专项转移支付0万元。具体项目有:无

五、机关运行经费（公用经费）

2020年机关运行经费预算总额281.2万元，较2019年增加89.08万元。主要原因是公务交通补助列入公用经费。其中：办公费180.00万元，工会经费4.76万元，福利费9.31万元，其他交通补助87.13万元。。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化(本单位上年度因公出国为零)。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化(本单位上年度因公务接待为零)。

公务运车运行维护费及购置费：本单位现实有车辆7辆，2016年1月起实行公务用车改革，财政局核定使用车辆5辆，封存2辆,每车每年2.20万元，封存车辆只发生《机动车交通事故责任强制保险》，因此公务运车运行维护费及购置预算为11.00万元。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化(本单位无会议费用)。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况。

（二）非税收入

2020年本部门涉及非税收入为银行利息，计划征收0.16万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额 190.50万元，其中：政府采购货物预算57.00万元，政府采购工程预算15.00万元，政府采购服务预算 118.50万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2181.00万元，累计折旧420.11万元，固定资产净值1760.89。其中：办公用房684平方米，供应设施用房9平方米，业务技术用房5483.73平方米。部门及所属预算单位共有公务用车7辆，价值62.27万元（其中:在用5辆,价值41.57万元;停用封存2台,价值20.70万元）。单价20万元以上的设备3套价值120.24万元。2020年拟采购固定资产约57.00万元。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年实行部门预算绩效目标管理的项目0个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 0万元。按照财政预算绩效管理要求，0个项目开展了绩效目标自评，0个项目采用单位自评和财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算无纳入绩效目标管理，2020年本部门预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、执法执勤用车运行维护费以及其他交通费用。

附件：长征分局2020年部门预算公开附表.xls