一、部门情况

（一）部门职责

主要负责全市城乡道路交通秩序管理、交通事故处理、车辆与驾驶员管理教育、交通设施建设、交通安全监督以及交通安全法制宣传教育等。

（二）机构设置情况

1、机关内设机构

白银市公安局交通警察支队内设：办公室、政工科、科技科、财务科、行政装备科、秩序设施科、事故处理科、法制信访科、宣传科、车辆管理所、机动车驾驶人考试中心和公路巡警直属大队等12个科室所队。主要职责：负责全市城乡道路交通秩序管理，交通事故处理，车辆与驾驶员管理教育，交通设施建设，交通安全监督以及交通安全法制宣传教育等工作

2、参照公务员法管理单位

白银市公安局交通警察支队条山高速公路大队、白银市公安局交通警察支队铜城高速公路大队、白银市公安局交通警察支队响泉高速公路大队、白银市公安局交通警察支队会师高速公路大队。主要职责：负责本辖区内高速公路交通安全管理工作，维护辖区高速公路交通治安秩序；负责开展交通安全宣传；依法查处交通违法行为；处理交通事故；按权限先期处置涉路治安、刑事案件及突发事件。

3、自收自支事业单位

机动车驾驶员技术培训复训队

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预决算执行情况对比分析

1、预、决算差异情况

2、差2、差异原因分析

收入差异分析：2018年10月招录新警39人，增加人员经费236.15万元；对外服务中心及车管所规范化系统建设项目资金200万元；考试中心灾后重建项目资金100万元；工程监理费10万元，高速辅警加班费22.44万元，放管服设备购置资金88.13万元，业绩考核奖205.88万元，新增公用经费等118.44万元。

支出差异分析：2018年10月招录新警39人，人员经费和日常公用经费增加，补发2017年业绩考核奖，新增考试中心灾后重建及对外服务中心及车管所规范化系统建设项目，2017年部分项目未完工，项目款未支出，结转到2018年支出。

（二）收入支出结构分析

1、2018年财政拨款收入3538.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入2364.87万元，项目预算拨款1173.45万元，2017年市级项目结余款398.38万元；

2、2018年基本支出2363.46万元，项目支出1493.6万元,市级项目年末结转79.64万元。

（三）支出按经济分类科目分析说明

1、关于“三公”经费支出情况说明

公务接待费2018年0.47万元，2017年无支出，同期相比增加0.47万元；2018年因公出国（境）费无支出，2017年因公出国（境）费无支出，同期相比无变动；车辆购置运行费2018年无支出，2017年无支出，同期相比无变动，公务用车运行维护费2018年76.33万元，2017年29.77万元，同期相比增加46.56万元，增加的主要原因：高速大队加大路面执勤执法力度，勤务增加，公务用车油料费增多；公务用车改革后留的车辆使用时间久，出车频率高，车辆磨损大，维修费用大。

2、关于机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行费用支出金额为609.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年机关运行费用463.4万元相比增加146.53万元，增长31.62%。主要原因是：2018年10月招录新警39人，日常公用经费支出增加；2018年支队加大对各地方和高速大队的检查力度，下乡次数增多；高速大队加大路面执勤执法力度，勤务增加，公务用车油料费增多；公务用车改革后留的车辆使用时间久，出车频率高，车辆磨损大，维修费用大。

3、关于政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1560.24万元，其中：政府采购货物支出397.61万元，政府采购工程支出788.74万元，政府采购服务支出373.89万元。授予中小企业合同额754.47万元，占政府采购支出总额的48.35%，授予小微企业合同额804.55万元，占政府采购支出总额的51.57%，授予大型企业合同额1.22万元，占政府采购支出总额的0.08%(政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接)。

4、关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，一般公务用车25辆，其他已报处置的封存车辆18辆；单价100万元以上专用设备1套。

（四）绩效情况管理说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度智能交通项目配套及考试车的线路租费、执勤执法装备、支队考试中心车辆、场地、设备维护、支队及驻外单位房屋及水电暖维修维护等四个项目支出开展绩效评价，共涉及一般公共预算资金234万元。根据年初设定的绩效目标，支队考试中心车辆、场地、设备维护项目自评得分90分。支队考试中心车辆、场地、设备维护项目绩效自评综述：

一、项目基本概况

(一).项目实施目标：为了贯彻落实公安部《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》，《机动车查验检验智能终端通用技术要求》文件精神，为了使考试中心考试更高效的进行，加强考试专网系统设备建设，考试车辆及场地维修维护，为广大考生提供高效、安全、快捷的考试环境，提高白银市驾考现代化管理水平，建设白银市考试中心考试专网系统。通过项目实施，确保2018年全市考试专网畅通安全，驾驶员考试、车辆外检查验工作正常运行，支队机关及各大队网络运行正常，网络线路的传输率达到100%，实现考试中心场地环境优化、考试车辆完好，考生顺利进行考试。

(二).项目实施措施

1、本单位定期召开工作会议，就项目运行进行分析、总结，对出现的问题及时进行讨论。

2、制定相关制度，如《白银市公安局交通警察支队预算业务管理制度》、《白银市公安局交通警察支队内控制度》、《白银市公安局交通警察支队政府采购管理办法》、《白银市公安局交通警察支队固定资产管理办法》、《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》等等。

3、组织安排特定人员对各项目进行招标、采购、维修、验收等工作。

(三).项目执行情况：项目从2018年1月开始执行，全年维修车辆408辆次，由指定的维修厂上门执行合同维修工作；场地修缮7次，由签订合同的工程队进行专业修缮；考试专业设备维护2次，由设备售后团队进行维护；通过项目的严格执行，设备及场地均达到正常使用，使考试车辆使用率达到了100%；在项目执行过程中严格遵守财务管理制度，资金支出由业务部门申请，会计审核，财务负责人审核，财务主管领导审批。

(四).资金收支情况：2018年年初申请项目资金80万元，实际支出80万元。其中：车辆维修400多次37.32万元，设备维护2次21.42万元，场地修缮7次21.26万元，合计80万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据《中共中央国务院全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和《甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发[2018]32号）文件精神，我单位按照《白银市财政局关于开展2018年市级财政支出绩效评价工作的通知》（市财预发[2019]28号）的部署，对支队考试中心车辆、场地、设备维护目进行绩效评价。通过绩效评价，了解支队2018年支队考试中心车辆、场地、设备使用情况，发现支队考试中心车辆、场地、设备维护项目资金管理中存在的问题，从而进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）证据收集方法

项目支出评价采取深入单位业务科室实地察看、座谈、走访驾驶员考试人员、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法；同时对项目实施单位进行走访，收集绩效评价的基础性材料。

（三）绩效评价实施过程

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现，财务管理、社会效益等做出自我评价，

（四）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价由单位非专业人士操作，在评价方法上有一定的局限性，不能准确的从本单位的实际出发，结合本单位实际情况选择集中、全面、多层次的评价方法，评价指标可能存在不能全面反映单位项目绩效的情况。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入（共10分，得10分）

根据年初预算情况，我单位收到财政局拨付业务经费80万元，截止2018年12月支出80万元，预算执行率100%，得10分。

2.过程（共10分，得10分）

过程作为绩效评价的一级指标，将其划分为管理制度健全性、财务制度的健全性、资金使用的合规性、制度执行的有效性、合同执行率4个三级指标。

2.1.1管理制度健全性（共2分，得2分）

为保证项目的顺利实施，应建立健全项目管理制度，建立健全管理制度得分2分、不健全得1分，未建立得0分。经查阅档案，就本次项目而言在政府采购方面国家、省市均有相关健全的制度，得2分。

2.1.2财务制度的健全性（共2分。得2分）

对项目资金的使用应当建立健全相关的财务制度，保障项目资金的安全。建立健全相关财务制度的得2分，建立但不健全得1分，未建立得0分。经查阅相关财务制度，单位本来就建立了健全的全方位的财务制度用于规范所有资金安全，得2分。

2.1.3资金使用的合规性（共3分，得3分）

资金使用应当符合部门财务制度要求，资金使用合规得3分，发现一次违规扣1分。根据部门财务资金支付制度，该项资金使用符合相关规定，得3分。

2.1.4制度执行的有效性（共3分，得3分）

制定的管理制度应当得到有效执行，制度得到有效执行得分3分、未执行得0分，部门在资金过程中严格按照相关项制度规定执行，得3分。

3.产出（共40分，得37分）

产出作为绩效评价的一级指标，将其划分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标。

3.1数量指标（共10分，得8分）

数量指标作为绩效评价的二级指标，将其进一步划分为车辆维修、设备维护、场地修缮3个三级指标。当前指标的完成度能反映出项目计划实现程度。

3.1.1车辆维修（共3分，得3分）

考试中心车辆维修年初设定目标值400辆次，达到设定目标值得3分，低于目标值得0分，经查询维修记录部门全年实际维修车辆大于408辆次，达到年初设定目标，最终得3分。

3.1.2设备维护（共4分，得2分）

考试中心设备升级维护年初设定目标值2次，最高得4分，发现设备升级维护不及时每次扣2分，经查询维修记录发现一次厂家未及时维护升级设备扣2分，最终得2分。

3.1.3场地修缮（共3分，得3分）

考试中心场地修缮年初设定维修7次，达到年初目标值得3分，低于目标值得0分，经查看部门全年场地实际维修维护7次，达到年初设定目标值，得3分。

3.2质量指标（共9分，得8分）

质量指标作为绩效评价的二级指标，将其进一步划分为车辆利用率、设备运行情况、合同执行率3个三级指标。当前指标反映了项目效果或工作质量的总量指标。

3.2.1车辆利用率（共3分，得3分）

车辆长时间闲置浪费资源，故车辆利用率应为100%使用，达到年初目标值得3分，未达到目标值得0分，由于驾考人员增加，本年度考试中心车辆使用率为100%，得3分。

3.2.2设备运行情况（共3分，得3分）

考试中心设备应正常使用，不能出现因设备故障中断考试情况，如发现因设备故障影响考试情况扣1分，经我部门对考试中心进行实地查看，设备全部正常运行，未发生影响考试情况，最终得3分。

3.2.3合同执行率（共3分，得2分）

项目应严格按照合同执行，严格执行得3分，发现未按合同执行一次扣1分，查询记录得知由于设备维护厂家服务不到位一次扣1分，最终得2分。

3.3时效指标（共9分，得9分）

质量指标作为绩效评价的二级指标，将其进一步划分为车辆利用合格性、设备检验合格性、资金拨付支付及时性3个三级指标。详见下表：

车辆利用合格性、设备检验合格性、资金拨付支付及时性三项指标全都符合部门相关规定，共得9分。

3.4成本指标（共 12分，得 12分）

成本指标作为绩效评价的二级指标，将其进一步划分为车辆维修、设备维护、场地修缮3个三级指标。

3.4.1车辆维修（共4分，得4分）

车辆维修达到年初目标值得4分，达不到年初指标得0分，有未支付欠款扣1分，经查阅相关资料，车辆维修年度支付38万元，无欠款，达到年初预算指标，最终得分4分。

3.4.2设备维护（共4分，得4分）

设备维护达到年初目标值得4分，达不到年初指标得0分，有未支付欠款扣1分，经查阅相关资料，年末设备维护共支付21万元，无欠款，达到年初预算指标，最终得4分。

3.4.3场地修缮（共4分，得4分）

场地修缮达到年初目标值得4分，达不到年初指标得0分，有未支付欠款扣1分，经查阅相关资料，年末场地修缮共支付21万元，无欠款，达到年初预算指标，最终得4分。

4.效益（共30分，得 24分）

效益作为绩效评价的一级指标，将其向下划分为社会效益和满意度效益两项二级指标。

4.1社会效益方面（共 15分，得12分）

随着社会发展，参加驾考的人越来越多，驾考的难度逐年增加，对考试的规范化及场地、项目更加严格。所以我们也在不断提升考试设备及基础设施建设，已达到更加优化的考试环境，提高驾考服务质量及考生合格率。社会效益指标作为绩效评价的二级指标，将其进一步划分为驾考服务质量、考生考试需求、考试质量3个三级指标。

4.1.1驾考服务质量（共5分，得4分）

考生对考试服务质量满意得5分，有投诉一次扣1分，经查询相关资料，考试人数较多，各方面不能达到完全满意，发生投诉一次扣1分，最终得分4分。

4.1.2考生考试需求（共5分，得4分）

考生对考试需求得到满足得5分，有投诉扣1分，经查询相关资料，考试人数较多，考试场地有限，不能完全满足投诉一次扣1分，最终得分4分。

4.1.3考试质量（共5分，得4分）

考生对考试质量感到满意得5分，有投诉扣1分，经查询相关资料，考试场地、考试设备设置不规范投诉一次扣1分，最终得分4分。

4.2满意度效益方面（共 15分，得 12分）

考生满意度、考试车辆使用满意度、考试场地满意度逐年提高，由于场地、设备等不够优化、车辆使用频繁磨损率高及场地维修不够及时，所以满意度不能到达100%。满意度指标作为绩效评价的二级指标，将其进一步划分为考生满意度、考试车辆使用满意度、考试场地满意度3个三级指标。

4.2.1考生满意度（共5分，得4分）

场地和设施完全满意得4分，有投诉扣0.5分，经查询相关资料，场地、设备等不够优化被投诉两次扣1分，最终得分4分。

4.2.2考试车辆使用满意度（共5分，得4分）

考生对考试车辆完全满意得4分，有投诉扣1分，经查询相关资料，考试车辆使用频繁磨损率高被投诉一次扣1分，最终得分4分。

4.2.3考试场地满意度（共5分，得4分）

考生对考试场地完全满意得5分，有投诉扣1分，经查询相关资料，场地小问题不能及时维修被投诉一次扣1分，最终得分4分。

5.影响力方面（共 10分，得9分）

影响力指标作为绩效评价的一级指标，将其进一步划分为可持续影响力指标的二级指标，持续影响力指标作为绩效评价的二级指标，将其进一步划分为增强机动车驾驶培训效果、延长考试设备使用时间2个三级指标。

5.1.1增强机动车驾驶培训效果（共 5分，得5分）

机动车驾驶培训效果结果由问卷调查方式得知，机动车驾驶培训效果强则得5分，一般得3分，效果差得0分，经查询相关资料，增强机动车驾驶培训效果为强，最终得分5分。

5.1.2延长考试设备使用时间（共 5分，得4分）

考试设备使用时间明显长于正常使用时间得5分，正常使用时间得3分，未达到正常使用时间得0分，经查询相关资料，考试设备使用时间长于正常时间，但设备使用时间延长期无法确保，最终得分4。

6. 绩效目标完成情况分析。分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。

经过以上绩效分析，2018年本项目总体上完成情况较好，基本完成年初目标设定，实际工作与年初目标设定基本相符，各项管理与运行基本规范。2018年项目各项指标的设定与项目实施的情况基本相符，只有个别的指标需要进一步完善，以便更好的管理项目，提升项目的可控性，提高项目资金的使用效率和效益。

（二）评价结论

1．评分结果：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，资金使用综合评价得分为90分,评价等次为良好。

2. 主要结论

贯彻执行公安部关于办公场所及机动车驾驶人员考试场的管理规定，统一各部门的思想和行动，组织和协调各部门工作，承担全市的驾驶员考试工作，保证考试中心考试场地、考试车、考试设备正常运行，确保考生都能顺利通过考试，成为一名合格的驾驶人员。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

随着社会机动车辆日益快速增长，执法规范化程度不断提高，交通安全管理难度不断加大， 对公安交通管理的技术软硬件需求也越来越高。因此，我们要确保各个岗位的工作需求，严格单位财务管理制度，根据实际情况，着重加强内控和成本核算，使有限的资金发挥最大的效益。

（二）存在的问题

考试设备存在老旧、落后及维护更新不及时现象，考试场地及项目设备不规范，考试质量及通过率不能完全保障。

（三）建议和改进举措

1、加强项目设施管理和绩效评价，提高项目实施效率效果已按期实现项目绩效目标。

2、加强科技信息网络建设，夯实交管基层基础。

3、加强交通安全宣教，提升群众安全意识。

4、加强考试场地、设备、车辆优化，提高考试质量。

三、名词解释

1、财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指市纪委、市监察局用于保障机构正常运行、开展纪检监察工作的支出。

3、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

4、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2018年度白银市公安局交通警察支队决算公开附表.xls