目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。负责本部门经费预决算。拟订市级技术创新中心等科技创新基地建设规划并组织实施，组织推荐申报国家级、省级各类创新基地、平台等。推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享；负责省自然科学基金项目和基础研究项目的组织申报工作。研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大研发任务并组织实施。牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，优化科技资源配置。协调推进兰州白银国家自主创新示范区、兰白科技创新改革试验区建设，会同有关部门拟订规划、政策和措施。促进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全市科技保密工作。拟订国际、区域科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展国际科技合作交流。指导各县（区）和相关部门对外科技合作交流工作。负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训年度计划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才相关计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。负责组织推荐省科学技术奖。

二、机构设置

1.机关内设机构:办公室、发展规划科、政策法规与科技管理科、成果与技术市场管理科（行政审批服务科）、高新技术与外国专家服务科。

2.参照公务员法管理单位:白银市引进国外智力办公室。

3.直属事业单位：白银市技术开发服务中心、白银市科技信息研究所、白银市科技创业服务中心、白银市产学研合作中心、白银市创新型城市建设工作办公室、白银市外国专家服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为722.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加139.88万元,增长24.0%,主要原因是增加了项目支出，包括：西交大合作共建技术转移中心白银创新中心经费80万元、强科技奖补资金68万元、强科技奖补资金46万元、科技创新奖补资金（2022）3万元、2021年度第四至七省级科技计划项目资金1万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计722.67万元,其中：财政拨款收入722.67万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计722.67万元,其中：基本支出524.63万元,占72.60%；项目支出198.04万元,占27.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为722.67万元。与上年相比,各增加139.89万元,增长24.0%。主要原因是增加了项目支出，包括：西交大合作共建技术转移中心白银创新中心经费80万元、强科技奖补资金68万元、强科技奖补资金46万元、科技创新奖补资金（2022）3万元、2021年度第四至七省级科技计划项目资金1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出722.67万元,较上年决算数增加139.89万元,增长24.0%。主要原因是增加了项目支出，包括：西交大合作共建技术转移中心白银创新中心经费80万元、强科技奖补资金68万元、强科技奖补资金46万元、科技创新奖补资金（2022）3万元、2021年度第四至七省级科技计划项目资金1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出722.67万元，主要用于以下方面：科学技术支出617.22万元，占85.41%；社会保障和就业支出43.89万元,占6.07%；卫生健康支出24.39万元,占3.38%；住房保障支出37.17万元,占5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为730.11万元,支出决算为722.67万元,完成年初预算的98.98%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为599.00万元,支出决算为617.22万元,完成年初预算的103.04%,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出，减少了基本支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为63.98万元,支出决算为43.89万元,完成年初预算的68.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

3．卫生健康支出年初预算数为25.82万元,支出决算为24.39万元,完成年初预算的94.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

4．住房保障支出年初预算数为41.30万元,支出决算为37.17万元,完成年初预算的89.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出524.63万元。其中：

人员经费484.41万元,较上年决算数增加0.26万元,增长0.05%,主要原因是工资晋级晋档，职务晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金经费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费40.21万元,较上年决算数减少3.1万元,下降7.14%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待,较上年决算数减少0.19万元,下降73.55%,主要原因是减少公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待,较上年决算数减少0.19万元,下降73.55%,主要原因是减少公务接待。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.07万元。主要是接待甘肃自然能源研究所，调研相关企业、研究院了解技术需求和成果转移转化等情况，探讨合作领域及方式。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出40.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.35万元、邮电费1万、差旅费13.79万元、培训费0.28万元、公务接待0.07万元、工会经费2.36万元、福利费3.37万元、其他交通费15万元。机关运行经费较上年决算数减少3.09万元,下降7.13%,主要原因是人员调出及退休，落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.24万元,较上年决算数增加0.15万元,增长100.0%,主要原因是增加了甘肃省科技创新券应用情况座谈会。本年度培训费支出3.28万元,较上年决算数增加2.92万元,增长811.11%,主要原因是增加了技术经济人培训、法制宣传教育骨干培训、市直机关党务业务培训及2023科研经费预算管理绩效评价及内控建设培训费等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.24万元,其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.52万元。授予中小企业合同金额5.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度一般公共预算整体支出及项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金198万元。从评价情况来看，6个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。

二、绩效自评结果

2023年度我单位对科技揭榜挂帅补助资金、西交大国家技术转移中心白银创新中心运营补助经费等6个项目和部门整体支出进行了自评。项目全年预算数329.37万元，全年支出198万元，执行率60%。基本支出全年预算数524.62万元，全年支出524.62万元，执行率100%。

从评价情况来看，2023年度部门整体支出按照绩效评价表确定的评价细则，通过对各项指标逐一评价，本单位整体支出绩效评价得分是部门管理为18分，履职效果为45分，能力建设10分，服务对象满意度10分，整体支出预算执行率8分。总绩效为91分。评价结果等次为“优”。 项目自评情况分析如下：

1.科技揭榜挂帅补助资金

该项目年初预算数100万元，全年预算数100万元，其中：当年财政拨款100万元，上年结转资金0万元，全年执行数0万元，预算执行率0%，满分10分，得分0分。

科技揭榜挂帅项目经费项目绩效评价从投入、产出、效益、满意度四个方面依据综合评价得87.5分，总体认为从资金决策到资金效果基本达到年初计划要求，各项管理及运行基本规范。

发现的主要问题和原因：资金未拨付到位，项目不能推进。

下一步改进措施：加大财政支持力度，加快资金拨付进度，确保项目顺利实施。

该项目自评得分87.5分，自评结果为“良”。

2.西交大国家技术转移中心白银创新中心运营补助经费

该项目年初预算数100万元，全年预算数100万元，其中：当年财政拨款100万元，上年结转资金0万元，全年执行数80万元，预算执行率80%，满分10分，得分8分。

通过指标任务绩效评价收集汇总资料，分析核实情况，并采取实地考察调研等方法，对照评价指标和评分标准，从投入、产出、效益、满意度四个方面依据综合评价，西交大国家技术转移中心白银创新中心得分为98分,评价等次为优。

发现的主要问题和原因：在技术转移转化后续过程中企业需要投入大量资金，受市场大环境影响，很多企业缺少研发经费投入，技术创新动力不足，导致开展工作难度较大。

下一步改进措施：2024年，白银创新中心将积极推进白银市产业与西安交大在机械、能源动力、电气、电子信息、材料工程等领域合作，持续跟进银珠电力、中电万维、华实生物、大象能源、白银第三冶炼厂与陕西高校专家教授的项目合作。同时加大高层次人次引进、科技成果转移转化沙龙活动举办力度，不断完善和创新科技成果转移转化模式，加快提升科技成果转化和产业化水平。

3.科技创新奖补资金（2022）

该项目年初预算数0万元，全年预算数12万元，其中：当年财政拨款12万元，上年结转资金0万元，全年执行数3万元，预算执行率25%，满分25分，得分15分。

通过指标任务绩效评价收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，从成本、产出、效益、满意度四个方面依据综合评价，科技创新奖补资金（2022）得分为90分,评价等次为优。

4.强科技奖补资金（2022）

该项目年初预算数0万元，全年预算数46万元，其中：当年财政拨款46万元，上年结转资金0万元，全年执行数46万元，预算执行率100%，满分25分，得分25分。

通过指标任务绩效评价收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，从成本、产出、效益、满意度四个方面依据综合评价，强科技奖补资金（2022）得分为100分,评价等次为优。

5.科技创新突出贡献奖励资金

该项目年初预算数0万元，全年预算数68万元，其中：当年财政拨款68万元，上年结转资金0万元，全年执行数68万元，预算执行率100%，满分25分，得分25分。

通过指标任务绩效评价收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，从成本、产出、效益、满意度四个方面依据综合评价，科技创新突出贡献奖励资金得分为100分,评价等次为优。

6. 2021年第四至七省级科技计划项目资金

该项目年初预算数0万元，全年预算数0万元，其中：当年财政拨款0万元，上年结转资金3.37万元，全年执行数1万元，预算执行率30%，满分25分，得分15分。

通过指标任务绩效评价收集汇总资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，从成本、产出、效益、满意度四个方面依据综合评价，2021年第四至七省级科技计划项目资金得分为90分,评价等次为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.白银市科学技术局（本级）2023年度决算公开表.xls

          2.白银市科学技术局（本级）2023年绩效自评表.xls