按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责:

白银市福利院是为特困供养人员、家庭无力照管的自费代养老人及孤、残儿童提供养护、医疗、康复、教育、托管为一体的综合性福利机构。隶属于白银市民政局的二级预算事业单位，机构当年无变动。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位为白银市民政局下属事业单位, 内设办公室、财务室等；事业编制8人，年末实有人数8人包括正科级干部1名，副科级干部1人，长期聘用护理、后勤等服务保障人员38人。

（二）参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

我单位为白银市民政局下属事业单位,无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

  （一）收入预算

2023年我单位预算收入308.84万元，其中：当年财政拨款收入280.84万元，比上年预算增加51.76万元,上升22.59%,上升的主要原因是本年将提前下达困难群众救助补助资金、养老机构疫情防控专项经费（彩票公益金提前下达福利院）列入本年预算中。其中一般公共预算财政拨款收入270.84万元，政府性基金预算收入10.00万元，上年结转收入0万元，其他收入28.00万元。         

（二）支出预算

2023年支出预算308.84万元, 其中：当年财政拨款预算 280.84万元，比上年预算增加51.76万元,上升22.59%,上升的主要原因是本年将提前下达困难群众救助补助资金、养老机构疫情防控专项经费（彩票公益金提前下达福利院）列入本年预算中。支出内容包括：

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出256.22万元。

3.卫生健康支出5.42万元。

4.住房保障支出9.20万元。

5.其他支出38万元。其中：彩票公益金安排的支出10.00万元，特困救助金28.00万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出280.84万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

    2023年基本支出143.84万元，与上年134.08万元相比，增加9.76万元，增加7.28 %。主要原因是人员工资调整增加。

（二）项目支出

2023年部门预算项目支出127万元，与上年95万元相比，增加32万元，增加33.68 %。主要原因是:本年将提前下达困难群众救助补助资金32万元列入本年财政预算。

（三）部门管理的转移支付

2023年共管理市对县区转移支付0万元，比2022年预算减少0万元，下降的主要原因是。其中：一般性转移支付0万元，专项转移支付0万元。

五、机关运行经费（公用经费）

2023年机关运行经费预算总额131.42万元，较2022年38.62万元增加92.8万元。主要原因是本年将运转类项目经费95万元列入其中。其中：办公费12.76万元，手续费0.2万元，邮电费3.8万元，差旅费0.5万元，维修（护）费17.5万元，劳务费39.57万元，办公用房水电费22万元， 办公用房取暖费费33万元，工会经费0.62 万元 ，福利费0.78万元，其他商品服务支出0.24万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因此因公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。

公务运车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零。与上年比较无增减变化。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

我单位年初预算政府性基金支出10万元，为养老机构疫情防控补助资金。

（二）非税收入

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收50万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额157.60万元，其中：政府采购货物预算57.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100.40万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3804.79万元。其中：办公用房平方72平方米。单价10万元以上的设备价值273.34万元。2023年拟采购固定资产约2.88万元。

（五）重点项目情况

2023年市福利院运营经费，根据白银市机构编制委员会文件《关于成立白银市福利院的通知》，市福利承担全市孤残儿童、特困供养人员、自费代养老人的综合服务保障职能，经费来源为市财政全额拨款。运营经费95万元，计划用于支付2023年度办公用品、水电、临聘人员工资、日常维修等费用，保障院内的日常运行。项目实施周期为1年。效总体目标是主要用于补充单位公用经费不足，保障单位正常运转，并设置了投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标等细化目标。

八、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

在绩效目标申报上，2022年填报了部门整体支出绩效目标表，实行部门预算绩效目标管理的项目1个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款95.00万元，即业务运营经费。在绩效监控上，通过市福利院绩效评价小组控制和管理项目的实施，通过积极收集项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况，科学判断与预期目标契合程度、偏离程度，判断项目预期的社会效益、满意度等实现程度及趋势。

在绩效自评上，我单位对从项目的产出、效益、满意度三个方面对该项目进行自评。主要采用查阅相关数据、年度工作报告及付款凭证、问卷调查等方式进行证据采集。通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、查阅资料等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，该项目支出绩效评价综合得分为96分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，绩效评价等级为：优。在绩效信息公开上，市福利院已将绩效管理信息在白银市民政局网站上进行公开。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，主要是福利院运转经费、困难群众救助补助资金、养老机构疫情防控专项经费（彩票公益金提前下达福利院）项目，涉及财政支出137万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出127万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出10万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：附件1：2023年白银市福利院预算公开表.xlsx

附件2：附件2：2023年白银市福利院整体支出绩效目标表.xls

附件2-1：附件2-1：2023年白银市福利院运转经费项目绩效目标表.doc

附件2-2：附件2-2：2023年白银市福利院困难群众救助补助资金项目绩效目标表.doc

附件2-3：附件2-3：2023年白银市福利院养老机构疫情防控专项经费（彩票公益金提前下达福利院）项目绩效表.doc