第一部分 部门概括

一、部门职责

白银市种子站负责编制全市农作物种子工作的中长期规划，种子产业发展规划；负责对农作物种子经营许可证，生产许可证的审核发放；负责全市农作物原良种生产计划，粮繁基地建设，品种布局，种子工程及其他种子项目的申报，组织实施和监督管理；负责全市农作物新品种的引进，试验，示范，推广工作；负责全市农作物种子质量监督检验，委托检验，仲裁检验和种子认证及种子质量调查，调节处理本行政区域内的种子质量纠纷。  

二、机构设置

市种子站，隶属市农业农村局管理，正县级建制，事业单位，内设办公室，种子市场服务科，监督检验科，种业发展科，品种管理科五个科室。单位现有编制14人，实有人数14人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计265.22万元。收、支较上年决算数减少73.85万元,减少21.78%,主要原因是：划转入农业综合执法队7人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计265.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.58万元，占96.74%，其他收入3.22万元，占3.26%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计265.22万元，其中：基本支出243.28万元，占91.73%；项目支出13.67万元，占 8.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计265.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少73.82万元，减少21.78%。划转入农业综合执法队7人，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出256.58万元，较上年决算数减少74.51万元，减少22.5%，原因是主要原因是划转入农业综合执法队7人，人员经费减少。

主要用于以下几个方面：

1.农林水支出年初预算数为225.08万元，支出决算为210.12万元，完成年初预算的93.34%,预算数大于决算数的主要原因是划转入农业综合执法队7人，人员经费减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.22万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的100%,预算数等于决算数。

3．卫生健康支出年初预算数为11.37万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的100%,预算数等于决算数。

4．住房保障支出年数为14.34万元，支出决算为1.23万元，为住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出256.58万元。其中：人员经费223.83万元，较上年决算数减少61.02万元，减少21.42%，主要原因是划转入农业综合执法队7人，人员经费减少；工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费19.09万元，较上年决算数减少4.91万元，减少20.46%，主要原因是减少2020年维修国家区域试验楼3万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为6万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100.04%,决算数大于预算数的主要原因是3辆公车运行维护花费较多 6.21万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用

无

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的103.5%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度公车维修及燃油花费增加。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的103.5%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度公车维修及燃油花费增加。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0.03万元，2021年度发生公务接待1次，4人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门未有因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；2021年度发生公务接待1次，4人。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位属事业单位非行政单位和参照公务员管理的事业单位，无此项支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计15.76万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购服务支出11.38万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，固定资产年末原值489.99万元。其中：房屋957平方米，价值222.53万元；车辆3辆，价值74.64万元。固定资产累计折旧244.63万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出。）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金12万元；根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数12万元，执行数10.59万元，完成预算的88.25%。从评价情况来看：新品种引进示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为优。全年预算数为 10万元，执行数为8.77万元，完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过农作物新品种的引进试验示范推广项目的开展，选育高产、抗病、优质的杂交玉米接班新品种2-4个，小麦、马铃薯、豆类等新品种各1-2个；二是建立农作物新品种展示基地5000亩，农作物良种覆盖率达到95%以上，接班新品种推广面积95万亩，良种在农业生产科技贡献率中达到40%以上。种子质量检验检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为优。全年预算数为2万元，执行数为1.82万元，完成预算的91%。目绩效目标完成情况：通过对种子进行质量抽查,防止伪劣种子流通，实施种子质量真实标签制度，可以防止以假充真、以次充好，避免种子质量事故的发生,保护国家和农民利益。在以后的单位项目绩效评价时确定科学完善的评价原则、构建合理的绩效评价体系、选择适当、可操作性的绩效评价方法，充分发挥了绩效评价的作用，保证评价的公正性来提高绩效评价的作用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

白银市种子站2021年度部门决算公开表.xls

农作物新品种引进试验示范推广项目绩效自评表.xlsx

种子质量检验检测项目绩效自评表及报告.pdf