目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻国家有关畜牧业生产的法律、法规和政策，指导养殖业生产，贯彻落实国家和省市关于畜牧业的方针、政策等。认真宣传贯彻实施《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情管理条例》等法律法规。

（2）配合市农业农村行政主管部门开展畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、渔业、兽药和兽医器械行业监督管理工作，并提出相关政策建议。指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和行业协会的建设与发展。

（3）配合市农业农村行政主管部门起草畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、渔业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展的有关地方性法规和市政府规章草案，对全市发展规划和计划提出相关政策建议等。

（4）负责全市畜牧业发展规划、计划等前期准备工作，并提出相关政策建议等。制定和实施畜牧科技推广、饲料饲草技术推广、渔业技术推广等方案。积极引进和推广优良畜禽品种、加速畜禽品种改良步伐、积极引进优质饲料和推广优质牧草品种、推广、普及及新兽药和畜牧兽医新技术。

（5）负责畜禽养殖、屠宰率、饲料饲草生产等牧情调度，开展畜牧业生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。开展畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析工作。

（6）组织提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，承担技术推广项目的遴选及组织实施有关工作。指导畜禽良种推广利用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化等。开展业务技术培训、做好技术咨询和信息沟通工作，为畜牧业产前、产中、产后服务提供技术保障。积极开展畜牧科技示范和畜牧生产发展的指导工作。

（7）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级和农牧交错带产业结构调整，监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全，协助完成兽医相关人员和动物诊疗机构管理。

（8）负责动物疫病防治和疫情管理工作，拟定全市动物疫病防治规划并组织实施。组织动物疫病控制监测和风险评估，组织实施动物疫情扑灭计划，负责动物防疫应急管理。组织全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理工作。

（9）监督实施畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、渔业、动物卫生、兽药和兽医器械等国家有关标准和规范，组织实施畜牧兽医标准化工作。负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理。严格执行各项技术操作规程、建立健全疫（菌）苗的保管、免疫注射、检疫登记、疫情报告和种畜禽等各类档案的保存、管理制度。

（10）配合市农业农村行政主管部门编制畜牧兽医有关农业投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议等。拟定畜牧业发展重大技术措施，指导全市畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

（11）实施全市畜牧业重大科研项目的技术攻关，协助完成市级以上科研成果的前期审核申报，协助完成畜牧行业科技推广、对外经济技术合作、科技交流工作，指导畜牧行业职业技术教育工作等。

（12）负责全市动物遗传资源的普查保护工作，协助完成种畜禽、牧草种子的登记，新饲料、新饲料添加剂的审核前期工作等。负责实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

（13）承担提升全市畜产品质量安全水平的责任，配合市农业农村行政主管部门依法开展畜产品质量安全监测和风险评估工作。会同有关部门协助拟定全市奶业发展规划并组织实施，参与拟定扶持奶业发展的有关政策并监督实施。   

（14）负责全市畜禽良种繁育、水产良种繁育工作，加强对各级畜禽良种场、鱼塘的饲养管理和指导，抓好畜牧、水产良种的保育、育种、引种、推广工作。负责做好村级防疫员、兽医诊所、兽药饲料经营部的业务指导、培训和日常监督管理工作。

（15）完成市委、市政府及市农业农村行政主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

白银市畜牧兽医总站隶属于市农业农村局的正县级事业单位，内设4个职能科室：办公室、业务科、财务科、兽医科，5个正科级事业单位：市畜牧技术推广站、市畜禽定点屠宰管理办公室、市动物卫生防治站、市饲草饲料和渔业技术推广站、市动物疫病预防控制中心。核定事业编制19名，参公编制11名。实有职工25名,其中：事业人员16名，参公人员9名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (见附件)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为704.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少98.3万元,下降12.24%,主要原因是在职人员减少，退休人员增加，基本支出减少；本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计661.66万元,其中：财政拨款收入655.66万元,占99.09%；其他收入6.00万元,占0.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计691.42万元,其中：基本支出575.48万元,占83.23%；项目支出115.94万元,占16.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为655.66万元。与上年相比,各减少82.69万元,下降11.2%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加，基本支出减少；本年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出655.66万元,较上年决算数减少82.69万元,下降11.2%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加，基本支出减少；本年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出655.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.37万元,占0.21%；科学技术支出3.18万元，占0.48%；社会保障和就业支出49.37万元,占7.53%；卫生健康支出23.33万元,占3.56%；农林水支出540.05万元,占82.37%；住房保障支出38.36万元,占5.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为783.98万元,支出决算为655.66万元,完成年初预算的83.63%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.37万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是结转项目资金支出。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是结转项目资金支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为79.79万元,支出决算为49.37万元,完成年初预算的61.88%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

4．卫生健康支出年初预算数为35.62万元,支出决算为23.33万元,完成年初预算的65.49%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

5．农林水支出年初预算数为617.20万元,支出决算为540.05万元,完成年初预算的87.5%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加，基本支出减少，项目支出减少。

6．住房保障支出年初预算数为51.37万元,支出决算为38.36万元,完成年初预算的74.68%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出575.48万元。其中：

人员经费531.99万元,较上年决算数增加18.9万元,增长3.69%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费43.49万元,较上年决算数增加3.65万元,增长9.17%,主要原因是公务交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.17万元,支出决算为0.17万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务车辆，未产生公务用车购置及运行维护费,较上年决算数增加0.17万元,增长%,主要原因是本年公务接待三次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数无变化,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务车辆，未产生公务用车购置及运行维护费,较上年决算数无变化,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务车辆，未产生公务用车购置及运行维护费,较上年决算数无变化,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.17万元,增长100%,主要原因是本年公务接待三次。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.17万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次21人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化,下降0%。本年度培训费支出4.67万元,较上年决算数减少4.81万元,下降50.74%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.15万元,其中：政府采购货物支出6.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.35万元。授予中小企业合同金额14.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目13个，共涉及资金132.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，13个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

2023年度我单位对布病防治专项资金、非洲猪瘟防治专项资金、动物卫生安全监管资金、畜禽粪污无害化处理资金、畜产品质量安全监管资金、种质资源普查与保护资金、畜禽定点屠宰管理工作经费和生猪屠宰专项整治行动经费、动物防疫补助资金、运转经费、“三区”人才科技专项、2022年引进高层次人次项目扶持经费、中央成品油价格调整对渔业的补助资金、委托业务经费等13个项目和部门整体支出进行了自评。项目全年预算数132.93万元，全年支出115.94万元，执行率87.22%。

从评价情况来看，2023年度部门整体支出预算执行率得分10分，年度绩效指标完成情况得分89分，合计得分99分。

1.布病防治专项资金

该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，其中：当年财政拨款10万元，上年结转资金0万元，全年执行数7万元，预算执行率70%，满分10分，得分9分。

项目绩效目标完成情况：产出指标：布病防控工作督查6次，布病羊血清抽检23.29万只，布病牛血清抽检2.678万头，布病防控工作覆盖面做到了全覆盖，羊布病感染率≤2%，疫情防控排查和无害化处理都很及时。满分50分，得分50分。效益指标：经济效益羊产业健康稳定发展，社会效益有效控制布病疫情感染，生态效益净化动物养殖环境。满分30分，得分27分。满意度指标：养殖场户综合满意度达到90%以上。满分10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：通过绩效考评发现，由于经费有限，控制动物疫情传播工作还需要进一步加强。下一步改进措施：逐步控制动物疫情，净化对畜牧业和公共卫生安全危害大的重点病种，定期评估动物群体卫生状况和防控效果，实施重大动物疫病和重点人畜共患病控制计划，努力实现重点疫病从有效控制到稳定控制。

该项目自评得分96分，自评结果为“优”。

2. 非洲猪瘟防治专项资金 

该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，其中：当年财政拨款10万元，上年结转资金0万元，全年执行数9.21万元，预算执行率92.1%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：产出指标：非洲猪瘟防控督查8次，采购非洲猪瘟检测试剂一批，疫情防控排查覆盖率达到全覆盖，非洲猪瘟防范意识有效提高，疫情防控督查及时，采购检测试剂及时，处置疫情及时。满分50分，得分50分。效益指标：养殖场户经济损失降低，基层防疫人员防疫技术提高，防疫知识普及率上升，公共卫生风险性降低，病死猪造成环境污染降低，动物养殖环境得到有效改善。满分30分，得分27分。满意度指标：养殖场户综合满意度达到90%以上，基层防疫人员满意度达到90%以上。满分10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：通过绩效考评发现，全市动物集中免疫工作仍然存在漏洞，边远山区、交通不便的养殖户做不到全覆盖，存在着引发疫情风险隐患。下一步改进措施：针对生猪市场行情形势变化和生猪贩运监管存在的问题，严格按照西北区非洲猪瘟防控实施方案要求，紧盯养殖、屠宰、调运等关键环节，有效落实监测、洗消、无害化处理、检疫和调运监管等全链条综合措施，严防疫病传播。

该项目自评得分97分，自评结果为“优”。

3.动物卫生安全监管资金

该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，其中：当年财政拨款5万元，上年结转资金0万元，全年执行数4.89万元，预算执行率97.8%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：产出指标：动物卫生监督检查4次，防护用品购买种类4种，动物检疫、调运、落地监管工作覆盖面达到90%以上，动物检疫、动物调运、落地监管工作及时，处置疫情及时。满分50分，得分50分。效益指标：有效防范动物疫病传播，提高畜产品质量安全，降低公共卫生风险，动物调运环节环境净化程度提高。满分30分，得分28分。满意度指标：养殖场户综合满意度达到90%以上。满分10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：通过绩效考评发现，规范开展产地检疫、屠宰检疫，防范动物疫病传播和畜产品质量安全，强化动物调运监管，有效阻止动物疫情传播和扩散，完善检疫证章标志、畜禽标识发放管理，维护动物检疫证章标志和畜禽标识等执法凭证的严肃性，维护动物检疫秩序。下一步改进措施：通过监督检查和举办动物检疫监管培训班，进一步落实部门日常监管责任，严格动物产地检疫和屠宰检疫，认真做好无纸化出具动物检疫合格证明（动物B证）的前期准备工作；严格生猪调运监管，完善实施生猪跨区、跨省“点对点”调运政策，持续发挥指定通道和非洲猪瘟临时检查站的监督检查作用；加强落地监管，严格落实跨省调入畜禽落地报告，到场监督，隔离观察等制度，严厉打击违规违法调运行为，努力确保畜产品质量安全和畜牧业持续健康稳定发展。

该项目自评得分98分，自评结果为“优”。

4.畜禽粪污无害化处理资金

该项目年初预算数1万元，全年预算数1万元，其中：当年财政拨款1万元，上年结转资金0万元，全年执行数0.94万元，预算执行率94%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：产出指标：畜禽养殖污染治理，完成养殖业污染源抽查，畜禽养殖废弃物资源化利用资料印刷，畜禽资源管理工作覆盖面提升，养殖业污染源监管工作覆盖面提升，种畜禽资源管理及时，养殖业污染源监管排查及时。满分50分，得分50分。效益指标：畜禽废弃物资源化利用程度提高，重点服务人群覆盖面提升，动物养殖环境得到有效净化，动物养殖环境净化程度提升。满分30分，得分28分。满意度指标：养殖场户综合满意度达到80%以上。满分10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：通过绩效考评发现，定期评估动物群体卫生状况和防控效果，实施重大动物疫病和重点人畜共患病控制计划，努力实现重点疫病从有效控制到稳定控制。下一步改进措施：通过该项目的实施，畜牧技术示范推广、生鲜乳质量监管、种畜禽资源管理、畜禽养殖污染治理等工作得以开展，加大了对发展畜牧业主导产业与畜禽养殖粪污防治与资源利用的支持力度，全面推进畜禽养殖污染防治、绿色健康养殖。。

该项目自评得分98分，自评结果为“优”。

5.畜产品质量安全监管资金

该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，其中：当年财政拨款5万元，上年结转资金0万元，全年执行数4.58万元，预算执行率91.6%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：产出指标：畜产品质量安全监督检查4次，养殖、屠宰环节“瘦肉精”专项检测4批次，肉品水份检测4批次，监督检查工作全覆盖，病害产品流入市场率有效降低，监督检查及时。满分50分，得分50分。效益指标：畜产品质量安全提高，畜禽屠宰监管质量水平提高，病害产品流入市场造成畜产品质量安全降低。满分30分，得分26分。满意度指标：屠宰企业综合满意度达到90%以上。满分10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：通过绩效考评发现，控制动物疫情传播工作还需要进一步加强。下一步改进措施：加强屠宰企业监管，严防重大动物疫病以及非洲猪瘟疫情通过屠宰环节传播；加强肉品质量检测，打击私屠滥宰等屠宰行业违法行为，严防病死动物及其产品流入市场，保障畜产品质量安全。

该项目自评得分96分，自评结果为“优”。

6.种质资源普查与保护资金

该项目年初预算数1万元，全年预算数1万元，其中：当年财政拨款1万元，上年结转资金0万元，全年执行数0.85万元，预算执行率85%，满分10分，得分9分。

项目绩效目标完成情况：产出指标：印刷科普资料，开展畜禽种质资源普查、调查、性能测定等，畜禽种质资源普查工作覆盖面提升，畜禽种质资源普查及时。满分50分，得分48分。效益指标：重点服务人群覆盖面提高，畜禽种质资源普查工作知晓率提升，畜禽种质资源保护程度提升。满分30分，得分28分。满意度指标：服务对象综合满意度达到80%以上。满分10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：经费有限，普查难度较大。下一步改进措施：加大普查力度，加强宣传，全面完成畜禽种质资源普查、调查、性能测定，推进畜禽种质资源普查和保护。

该项目自评得分95分，自评结果为“优”。

7.畜禽定点屠宰管理工作经费和生猪屠宰专项整治行动经费

该项目年初预算数1万元，全年预算数1万元，其中：当年财政拨款1万元，上年结转资金0万元，全年执行数1万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：产出指标：动物防检疫和畜禽屠宰监督检查每季度一次，采购屠宰场肉品质量检测试剂一批，畜禽定点屠宰场监管工作全覆盖，动物防检疫和畜禽屠宰监管质量水平提升，定点屠宰场监管及时，定点屠宰场污染源监管排查及时。满分50分，得分50分。效益指标：提升动物屠宰环境净化程度，重点服务人群覆盖面增长，动物屠宰环境有效改善。满分30分，得分28分。满意度指标：畜禽定点屠宰场满意度达到90%以上。满分10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：控制动物疫情传播工作还需要进一步加强。下一步改进措施：加强屠宰企业监管，严防重大动物疫病以及非洲猪瘟疫情通过屠宰环节传播；加强肉品质量检测，打击私屠滥宰等屠宰行业违法行为，严防病死动物及其产品流入市场，保障畜产品质量安全。

该项目自评得分98分，自评结果为“优”。

8.动物防疫补助资金

该项目年初预算数41.46万元，全年预算数41.46万元，其中：当年财政拨款41.46万元，上年结转资金0万元，全年执行数41.46万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：产出指标：春秋集中免疫2次，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到100%，完成实验室检测任务20.68万份，采购2024年度养殖量在50头以下的养殖场户猪瘟疫苗，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体抗体检测合格率达到82.06%，依法对重大动物疫情处置率100%，处置疫情及时。满分50分，得分50分。效益指标：养殖场户总体经济损失降低，非洲猪瘟等重大动物疫病防控不发生区域性流行，防止随意丢弃病死动物污染环境，保护生态环境。满分30分，得分28分。满意度指标：养殖场户综合满意度达到90%以上。满分10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：通过绩效考评发现，全市动物集中免疫工作仍然存在漏洞，边远山区、交通不便的养殖户做不到全覆盖，存在着引发疫情风险隐患。下一步改进措施：针对生猪市场行情形势变化和生猪贩运监管存在的问题，严格按照西北区非洲猪瘟防控实施方案要求，紧盯养殖、屠宰、调运等关键环节，有效落实监测、洗消、无害化处理、检疫和调运监管等全链条综合措施，严防疫病传播。

该项目自评得分98分，自评结果为“优”。

9.运转经费

该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，其中：当年财政拨款5万元，上年结转资金0万元，全年执行数4.79万元，预算执行率95.8%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：产出指标：弥补公用经费不足，保障日常办公用品采购、办公设施设备维护与更新，广告宣传、督查调研，畜牧、兽医、渔业、助农帮扶、安全生产、环保督察等业务性工作支出。满分50分，得分50分。效益指标：工作开展达到预期目标，办公效率提升，畜牧兽医行业健康稳定发展。满分30分，得分28分。满意度指标：工作人员综合满意度达到90%以上。满分10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：抓好非洲猪瘟常态化防控和人畜共患病防控工作，加强生猪调运监管，加强检疫检测，保障生猪养殖健康发展，持续做好人畜共患病防控工作，抓好布病注射免疫工作。加快动物疫病净化场创建工作，引导创建动物疫病净化场的养殖企业自主开展动物疫病净化。推进畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理工作，加强畜禽养殖污染防治技术服务与指导，提升养殖废弃物综合利用水平；建立健全病死畜禽无害化处理体系，最大限度减少病死畜禽污染环境。提升屠宰加工能力技术指导，加强兽药日常监管，不断提高畜产品质量安全保障。大力推广先进适用技术，不断提高畜牧业科技应用水平。

该项目自评得分98分，自评结果为“优”。

10.“三区”人才科技专项

该项目年初预算数5.94万元，全年预算数5.94万元，其中：当年财政拨款4万元，上年结转资金1.94万元，全年执行数3.18万元，预算执行率54%，满分10分，得分8分。

项目绩效目标完成情况：产出指标：通过调查研究探讨石门山羊产业发展出路，集中培训养殖技术，上门指导服务，提高科学养殖水平与养殖废弃物资源化利用率。满分50分，得分50分。效益指标：提高农民收入，促进农民增收，保护环境。满分30分，得分27分。满意度指标：养殖场户综合满意度达到90%以上。满分10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：本项目通过调查研究探讨石门山羊产业发展出路，靖远县石门乡裴堡村属于脱贫村，肉羊养殖是农民主要经济来源，石门山羊是当地特色品种，质优价高。集中培训养殖技术，上门指导服务，提高科学养殖水平与养殖废弃物资源化利用率。

该项目自评得分96分，自评结果为“优”。

11.2022年引进高层次人次项目扶持经费

该项目年初预算数1.77万元，全年预算数1.77万元，其中：当年财政拨款0万元，上年结转资金1.77万元，全年执行数1.37万元，预算执行率77.4%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：产出指标：举办培训班1次，培训养殖群众50人，外出观摩考察学习1次，建立盐碱水养殖试验示范点4个，养殖户掌握柳根鱼人工繁育技术，项目按期完成。满分50分，得分50分。效益指标：养殖户产值提升10%以上，促进渔民养殖品种结构调整，提高养殖经济效益，盐碱土地和盐碱水资源的利用率提升，周边养殖生态环境逐步改善。满分30分，得分27分。满意度指标：养殖场户综合满意度达到90%以上。满分10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：项目投入有限，盐碱水养殖有待进一步提高。下一步改进措施：增加项目研发和投入，促进渔民养殖品种结构调整，提高养殖经济效益，提升盐碱土地和盐碱水资源的利用率，逐步改善周边养殖生态环境。

该项目自评得分97分，自评结果为“优”。

12.中央成品油价格调整对渔业的补助资金

该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，其中：当年财政拨款10万元，上年结转资金0万元，全年执行数0.92万元，预算执行率9.2%，满分10分，得分7分。

项目绩效目标完成情况：产出指标：建立试验示范点4个，引进新的养殖品种2个，培育鱼苗成活率提高，通过新品种新技术示范推广，亩均收益提高。满分50分，得分50分。效益指标：对当地渔业经济发展的促进作用提高，水产品稳定保供能力提升，盐碱水养殖对周边环境影响逐步改善。满分30分，得分30分。满意度指标：养殖场户综合满意度达到90%以上。满分10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：项目投入有限，盐碱水养殖有待进一步提高。下一步改进措施：增加项目研发和投入，促进渔民养殖品种结构调整，提高养殖经济效益，提升盐碱土地和盐碱水资源的利用率，逐步改善周边养殖生态环境。

该项目自评得分97分，自评结果为“优”。

13.委托业务经费

该项目年初预算数35.76万元，全年预算数35.76万元，其中：当年财政拨款0万元，上年结转资金35.76万元，全年执行数35.76万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：产出指标：举办培训班1次，建立畜牧改良示范点5个，建立肉羊人工授精站点7个，畜禽粪污资源化利用宣传指导6次，乳品质量安全监督抽查3次，畜牧改良技术推广效果提升，畜禽粪污综合利用率85%以上，乳品质量安全良好，技术培训及时，资金拨付及时。满分50分，得分50分。效益指标：通过抓点示范提升畜牧养殖效益，养殖技术推广在牧业增收中效果提升，养殖业生产环境改善。满分30分，得分28分。满意度指标：养殖场户综合满意度达到90%以上。满分10分，得分10分。

发现的主要问题和原因：开展现代丝路寒旱农业抓点示范、畜牧改良与技术推广、畜牧良种补贴、肉羊人工授精技术培训、畜禽粪污资源化利用、生鲜乳监管等工作。下一步改进措施：及时完成现代丝路寒旱农业优势特色产业抓点示范相关的标准化示范基地建设、技术示范、数据统计监测、月度报告等工作。做好畜禽遗传资源普查及有关畜禽生产性能测定技术指导，并及时完成上报工作。在辖区内开展牛、羊、猪、禽、奶、草、粪相关的技术示范推广工作。总结本辖区畜牧科技推广工作成效、经验模式、方法举措等。。

该项目自评得分98分，自评结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（反映其他应其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：1.白银市畜牧兽医总站2023年度部门决算公开表

      2.白银市畜牧兽医总站2023年预算绩效自评

白银市畜牧兽医总站2023年度部门决算公开表.xlsx

白银市畜牧兽医总站2023年预算绩效评价.doc

白银市畜牧兽医总站2023年预算绩效自评表.xlsx