目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）提出深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

(五)指导全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(六)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品安全监测、追溯、风险评估。

(七)组织全市农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

(八)指导有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十)负责全市农业投资管理。

(十一)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）指导全市农业农村人才工作。

（十三）指导畜牧业结构调整，指导畜牧良种推广应用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

（十四）指导兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全。

（十五）指导全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。

（十六）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。

（十七）完成市委、市政府、市委农村工作领导小组和省农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置

白银市农业农村局为一级预算单位，下设六个独立核算的二级单位：白银市农业农村局（本级）、白银市农业综合行政执法队、白银市农业技术服务中心、白银市种子站、白银市农业机械化服务中心、白银市畜牧兽医总站。共核定编制254名，实有224人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4746.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少246.9万元,下降4.94%,主要原因是压减公用经费和项目支出。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4675.67万元,其中：财政拨款收入4645.27万元,占99.35%；其他收入30.40万元,占0.65%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4723.52万元,其中：基本支出4282.72万元,占90.67%；项目支出440.79万元,占9.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4645.27万元。与上年相比,各减少237.94万元,下降4.87%。主要原因是压减公用经费和项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4645.27万元,较上年决算数减少237.94万元,下降4.87%。主要原因是压减公用经费和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4645.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.37万元,占0.03%；科学技术支出54.76万元，占1.18%；社会保障和就业支出336.10万元,占7.24%；卫生健康支出175.57万元,占3.78%；农林水支出3777.93万元,占81.33%；住房保障支出299.54万元,占6.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4897.73万元,支出决算为4645.27万元,完成年初预算的94.85%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.37万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转项目资金支出。

2．科学技术支出年初预算数为1.64万元,支出决算为54.76万元,完成年初预算的3343.29%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转项目资金支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为529.97万元,支出决算为336.10万元,完成年初预算的63.42%,决算数小于预算数的主要原因是年末在职人数减少。

4．卫生健康支出年初预算数为215.80万元,支出决算为175.57万元,完成年初预算的81.36%,决算数小于预算数的主要原因是年末在职人数减少。

5．农林水支出年初预算数为3826.73万元,支出决算为3777.93万元,完成年初预算的98.72%,决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费和项目支出。

6．住房保障支出年初预算数为323.59万元,支出决算为299.54万元,完成年初预算的92.57%,决算数小于预算数的主要原因是年末在职人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4274.44万元。其中：

人员经费3971.16万元,较上年决算数增加17.71万元,增长0.45%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费303.28万元,较上年决算数减少3.3万元,下降1.08%,主要原因是压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为17.78万元,支出决算为14.19万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门压减公用经费支出,较上年决算数增加0.17万元,增长1.2%,主要原因是2023年因公出国（境）费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为1.41万元,支出决算为1.41万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.41万元,主要原因是2023年因公出国（境）费用增加。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.00万元,支出决算为12.41万元,决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费,较上年决算数减少1.13万元,下降8.36%,主要原因是压减公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年未购置公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为16.00万元,支出决算为12.41万元,决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费,较上年决算数减少1.13万元,下降8.36%,主要原因是压减公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.37万元,支出决算为0.37万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.11万元,下降22.48%,主要原因是接待次数减少。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待发生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待7批次50人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出168.54万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、资本性支出（办公设备购置）等。机关运行经费较上年决算数减少2.87万元,下降1.67%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.15万元,较上年决算数减少3.41万元,下降94.44%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压减会议费支出。

本年度培训费支出29.71万元,较上年决算数减少37.1万元,下降55.53%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计50.96万元,其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0.20万元、政府采购服务支出32.78万元。授予中小企业合同金额50.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额48.66万元,占政府采购支出总额的95.48%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆（含待报废车辆）,其他用车主要是用于公务出行。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

详见附件：白银市农业农村局（汇总）2023年度预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1 白银市农业农村局（汇总）2023年度预算绩效情况说明.docx

白银市农业农村局（汇总）2023年度部门决算公开表.xlsx

部门评价表.pdf

部门评价文件.pdf

市农业农村局部门评价报告.pdf