目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责全市主要种业发展、农作物品种布局，农作物新品种引进、试验、示范、推广，救灾备荒种子的储备管理，全市农作物种子质量监测检验、农业转基因种子安全检测、农作物种子生产田田间检验等；负责全市种子市场运行动态监测、供需监测和种子产业信息采集、整理；承担国家、省级农作物品种区试、示范和展示工作，对国家级、省级统一试验、绿色通道、联合体试验的监督监管；配合市农业农村局对种子经营市场、种子生产基地进行监督管理，协助市农业农村局做好办理种子生产经营许可证的资料审核等基础性工作。

二、机构设置情况

白银市种子站为市财政全额拨款的财政补助事业单位，内设办公室、质量监督检验科、市场监督执法科、行业资质审查科、技术推广科五个科室,机构同上年保持一致。

单位编制17人，实有职工16人，聘用驾驶员2人。现有车辆3辆，其中公务用车2辆，项目配车1辆。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算335.27万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算 335.27万元(详见单位预算公开表1、表2)。包括：

一般公共预算收入333.39万元，占99.44%；

上年结转收入1.88万元，占0.56%；

     (二)支出预算

2025年支出预算335.27万元(详见单位预算公开表3)。其中：基本支出303.39万元，占90.45 %； 项目支出30万元，占8.95%； 上年结转1.88万元，占0.6%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出333.39 万元，包括：农林水支出259.48万元、住房保障支出23.83万元、社会保障和就业支出39.93万元、医疗卫生与计划生育支出10.15万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7)：

(一)基本支出

2025年基本支出 303.39万元，比2024年预算增加68.35万元，增长22.53%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出 283.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 20.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算30万元，比2024年预算增加7万元，增长30.4%，增长的主要原因是增加市级项目。

经济社会发展项目1个，主要是新品种引进示范推广及种子质量检验检测项目。

(三)支出功能分类说明

1.农林水支出2025年预算数为259.48万元， 比 2024年预算增加61.52万元，主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为 39.93万元， 比 2024年预算增加10.45万元，主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为10.15万元， 比2024年预算减少1.3万元，主要原因是减少公务员医疗补助。

4.住房保障支出2025年预算数为23.83万元， 比 2024年预算增加4.69万元，主要原因是主要原因是人员增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6万元，较2024年预算增加(减少)0万元。

1.因公出国(境)费用0万元，较2024年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，增长(下降)的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，增长(下降)的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费6万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元)，较2024年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，增长(下降)的主要原因是无。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，增长(下降)的主要原因是无。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，增长(下降)的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额42.76万元，其中：政府采购货物预算20.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.54万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.76万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为501.06万元。其中：办公用房0平方米。预算部门(单位)共有公务用车3辆，价值74.64万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

(三)单位“过紧日子”情况说明

白银市种子站严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2025年预算数较上年压减1.1万元，其中：印刷费1万元，差旅费0.1万元。

(四)重点项目情况

项目名称：新品种引进示范推广及种子质量检验检测项目

1.项目概况：通过优质农作物新品种引进示范推广项目，进一步强化名、优、特新品种的推广应用，进一步促进农业增效、农民增收。

2.立项依据：根据《中华人民共和国种子法》《甘肃省农作物种子条例》相关要求，立项实施优质农作物新品种引进示范推广项目。

3.实施主体：白银市种子站

4.实施周期：2月底完成试验点布设，3～4月筛选引进的农作物新品种，3～10月农作物新品种田间种植,10月底完成农作物新品种收获及评价时间。

5.实施计划：30万元。

6.年度预算安排：在全市典型生态区域布设农作物新品种引进试验示范点5个以上、品种展示点1个，引进农作物品种150个次，筛选出适宜我市种植的优良品种5～10个；继续加强种子市场检查、种子质量监督抽查巡查力度，持续规范种子市场生产经营秩序。

7.预期总体目标：在全市典型生态区域布设农作物新品种引进试验示范点5个以上、品种展示点1个，引进农作物品种150个次，筛选出适宜我市种植的优良品种5～10个；继续加强种子市场检查、种子质量监督抽查巡查力度，持续规范种子市场生产经营秩序。

(五)部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

(六)国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1～6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标运行存在偏差，项目监控目标与年初绩效目标不一致，主要表现在“产出指标和效益指标”。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞等问题，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。开展1～9月绩效运行监控项目6个，占本部门(单位)项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标运行存在偏差，项目监控目标与年初绩效目标不一致，主要表现在“产出指标和效益指标”。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞等问题，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加(减少)部门预算项目2个，增长率/压减率50 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 19个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，

设置二级指标 9个、三级指标 9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.白银市种子站 2025年单位预算公开表

            2.白银市种子站2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关情况说明             单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

本单位为事业单位，无机关运行费。

表十、政府性基金预算支出情况说明                   单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

本单位无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付说明                       单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

本单位无部门管理转移支付。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

本单位无国有资本经营预算支出。