目  录

第一部分 单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）贯彻党和国家关于发展农业机械化的方针、政策和法律、法规，依照《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《甘肃省农机管理条例》等法律法规管理全市农业机械化工作。研究制定全市农业机械化、设施农业工程和农用航空的发展战略、中长期规划，提出农业机械化发展方向和重大技术措施，并协调组织实施。

（2）拟定农业机械管理规章办法、作业和服务规范、技术标准并组织实施；根据农业生产需要，指导农机装备更新和结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

（3）负责农机安全管理工作。指导拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监督管理工作，包括安全宣传教育、技术检验、年度检审验、驾驶操作人员考核、核发牌证、安全检查、纠正违章作业等农机安全管理工作。承担全市农机事故报告及受理下级农机事故认定复核申请；指导全市农机事故处理，参与较大以上农机事故调查处理。承担全市农机事故应急演练及应急救援，拟定市级农机事故应急预案。配合公安交警部门维护农村道路交通秩序。

（4）组织农机化生产，培育和发展农机服务市场，组织指导农机跨区作业，参与全市农业规模经营、农业现代化试验和区域开发工作，推动农业规模化、集约化经营发展；负责组织农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作。

（5）负责农机化科研、推广和科技管理工作；负责农机技术开发、推广项目的立项、论证、申报工作，组织重大科技攻关；负责农机教育培训工作，指导农机职业技能开发。

（6）负责农机化基层服务体系建设的指导和管理；负责指导农机专业合作社、农机大户等经营服务组织的管理；负责农机维修、供应和服务市场的宏观管理；指导农机维修网络建设，负责维修质量监督工作。协助上级业务部门指导农机产品质量认证监督。

（7）负责农机化项目、基本建设、资金的申报、实施和管理工作，归口管理发展农业机械化事业的各项资金；负责农业生产自救、农机燃油、农机购置补贴、农机深松整地作业补贴、农机具报废更新补贴等惠农政策的落实和资金监督管理工作。

（8）负责农机化统计和信息工作；指导农机管理系统信息网络建设；发布农机管理、科学技术、农机产品需求、质量以及有关农机化的政策信息。

二、机构设置情况

白银市农业机械化服务中心是全额拨款管理的正县级事业单位。内设办公室、监管科、科教科，下设白银市农机监理所副县级单位、市农机化技术推广站正科级事业单位。财务实行统一核算，单位现有编制20人，实有人数20人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算402.04万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算402.04万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入400.87万元，占99.71%；上年结转收入1.17万元，占0.29%。

（二）支出预算

2025年支出预算402.04万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出385.87万元，占95.98%；项目支出16.17万元，占4.02%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出400.87万元，包括：社会保障和就业支出56.98万元、卫生健康支出12.35万元、 农林水支出302.54万元、住房保障支出29万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出385.87万元，比2024年预算增加120.6万元，增长45.46%，增长的主要原因是人员增加5人。

其中：人员经费支出353.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。公用经费支出32.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算15万元，比2024年预算减少35万元，减少70 %，减少的主要原因是取消2025年农机购置与应用补贴项目。

保障运转经费1个，主要是农机安全免费管理及农机技术推广项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025 年预算数为34.88万元，比2024年预算增加11.34万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2025 年预算数为21.16万元，比2024年预算增加2.35万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

3.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025 年预算数为0.93万元，比2024年预算增加0.3万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025 年预算数为8.37万元，比2024年预算增加3.65万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025 年预算数为3.99万元，比2024年预算增加0.5万元，主要原因是社保缴费基数提高。

6.农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）2025 年预算数为204.21万元，比2024年预算增加96.24万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

7.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2025 年预算数为83.32万元，比2024年预算增加10.74万元，主要原因是人员正常晋升、调资等，预算数相应增加。

8.农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）2025 年预算数为15万元，比2024年预算增加5万元，主要原因是项目预算数增加。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025 年预算数为27.8万元，比2024年预算增加8.92万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）2025 年预算数为1.2万元，比2024年预算增加0.35万元，主要原因是人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无增减变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零。较2024年预算无增减变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，较2024年预算减少8.1万元，下降94.19%，下降的主要原因是取消农机购置与应用补贴项目。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，较2024年预算增加0.2万元，增长25%，增长的主要原因是举办全市农机工作会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费32.53万元，较2024年预算增加5.67万元，增长21.11%，增长的主要原因是人员增加5人。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额14.136万元，其中：政府采购货物预算6.236万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.9万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  14.136万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14.136万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为142.49万元。其中：办公用房360平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.26万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）部门/单位“过紧日子”情况说明

白银市农业机械化服务中心严格落实市委、市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2025年预算数较上年压减35.1万元，其中：培训费8.1万元，委托业务费27万元。

（四）重点项目情况

项目名称：农机安全免费管理及农机技术推广

1、项目概况：主要用于开展农机安全检查、农机安全宣传、农机技术推广等工作。

2、立项依据：市政发[2007]15号 关于实行农业机械免费管理惠农政策的决定；市政发[2020]55号 关于加快推进农业机械化发展的实施意见。

3、实施主体：白银市农业机械化服务中心

4、实施周期：2025.01.01-2025.12.31。

5、实施计划：开展农机安全检查工作4次、开展农机化信息年报统计工作1次，印刷宣传资料1000份左右等。

6、年度预算安排：15万元。

7、预期总体目标：开展农机安全检查、农机安全宣传、农机技术推广等工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为20%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为16.67%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度减少部门预算项目3个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标15个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.白银市农业机械化服务中心 2025年预算公开表

2.白银市农业机械化服务中心 2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

                                                                                                     单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

                                                                                                              单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

                                                       单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

                                                          单位：万元

表五、财政拨款支出表

                                                                                          单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                         单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

                                                                                                                             单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

                                                    单位：万元

表十一、部门管理转移支付表

                                                     单位：万元

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

                                                      单位：万元

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。