目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农“工作的决策部署及省市委工作要求，把坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:

(一)统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作.落实有关农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，落实乡村振兴重点帮扶县政策，组织开展东西部协作，定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央及省市级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，承担农村低收入人口和欠发达县区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

(七)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追湖、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护。指导农业生态环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全市外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定有关种业振兴政策并组织实施。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

(十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动全市农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。集中统一行使法律法规规章赋予市级农业农村部门的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

(十四) 指导全市农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十五)负责畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业监督管理。指导开展动物疫病防治和疫情管理，动物及动物产品检疫检验等工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十六)开展畜牧业结构调整，指导畜牧良种推广应用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。指导开展兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全。指导兽医医政、兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。指导开展全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。指导动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理。

(十七)负责农业机械化，指导制定农机发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。指导对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导开展农机化生产，指导农机社会化服务体系建设工作。指导农机作业安全，农机安全监督检查等.

(十八)组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。

(十九)完成市委、市政府、市委农村工作领导小组和省农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市农业农村局根据工作需要内设17个职能科室,包括:秘书科、办公室、人事科教科（党建科）、政策法规与改革科（政务服务科）、计划与规划发展科、种植业管理科、畜牧兽医水产科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、帮扶科（区域协作促进科）、监督检查科、防返贫监测科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、农田基建管理科。核定行政编制22名，实有22人。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理事业单位4个,包括:白银市农产品质量安全监督管理站、白银市农民负担监督管理领导小组办公室、白银市扶贫调研督查办公室、白银市科技扶贫办公室。核定编制25名，实21人。

（三）直属事业单位

直属事业单位9个,包括:白银市农业信息中心、白银市农业广播电视学校、白银市农牧业对外经济技术合作交流中心、白银市农业安全生产监督管理站、白银市世界银行贷款畜牧综合发展项目管理办公室、白银市农村能源站、白银市农产品检测中心、白银市农业经营管理指导站、白银市金融扶贫管理服务中心。核定编制60名，实有53人。

共核定编制107名，实有96人。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算2025.38万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2025.38万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2025.38万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%；

（二）支出预算

2025年支出预算2025.38万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1861.38万元， 占91.90%； 项目支出164万元，占8.10%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2025.38万元，包括：社会保障和就业支出247.90万元、医疗卫生与计划生育支出57.49万元、农林水支出1581.16万元、住房保障支出138.83万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1861.38万元，比2024年预算1538.29万元增加323.09 万元，增长21 %，增长的主要原因是人员经费和公用经费增加。

其中：人员经费支出1640.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费支出220.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算164万元，比2024年预算176万元减少12万元，减少6.82%，减少的主要原因是压减项目支出预算。

经济社会发展项目9个，主要是2025年白银市第三次土壤普查工作经费，2025年高标准农田建设项目工作经费，2025年现代丝路寒旱农业、特色产业发展培育资金，2025年农业产业招商引资、农产品展销推介及"甘味"品牌培育、农民丰收节市级庆祝活动，2025年稳定粮食生产确保粮食安全经费，2025年农业农村重点工作经费，2025年农产品质量安全检测检验及监管经费，2025年农业农村"十五五"发展规划编制费，2025年农业农村法治政府、平安白银建设及聘请法律顾问。

保障运转经费1个，主要是2025年农委机关大院物业服务。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025 年预算数为163.29万元，比2024年预算134.40万元增加28.89万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2025 年预算数为78.90万元，比2024年预算54.89万元算增加24.01万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

3.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025 年预算数为5.71万元，比2024年预算4.31万元增加1.4万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025 年预算数为28.14万元，比2024年预算20.24万元增加7.9万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025 年预算数为29.35万元，比2024年预算26.66万元增加2.69万元，主要原因是社保缴费基数提高。

6.农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）2025 年预算数为799.08万元，比2024年预算608.88万元增加190.20万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

7.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2025 年预算数为618.08万元，比2024年预算551.75万元增加66.33万元，主要原因是人员正常晋升、调资等，预算数相应增加。

8.农林水支出（213类）农业农村（01款）机关服务（03项）2025 年预算数为10万元，比2024年预算10万元增加0万元，主要原因是项目预算保持不变。

9.农林水支出（213类）农业农村（01款）农产品质量安全（09项）2025 年预算数为10万元，比2024年预算40万减少30万元，主要原因是项目预算减少。

10.农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生产发展（22项）2025 年预算数为20万元，比2024年预算30万元减少10万元，主要原因是项目预算减少。

11.农林水支出（213类）农业农村（01款）农村合作经济（24项）2025 年预算数为9万元，比2024年预算5万元增加4万元，主要原因是项目预算增加。

12.农林水支出（213类）农业农村（01款）耕地建设与利用（53项）2025 年预算数为35万元，比2024年预算30万元增加5万元，主要原因是项目预算增加。

13.农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）2025 年预算数为60万元，比2024年预算61万元减少1万元，主要原因是项目预算减少。

14.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025 年预算数为130.51万元，比2024年预算107.87万元增加22.64万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）2025 年预算数为8.32万元，比2024年预算7.64万元增加0.68万元，主要原因是人员增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.5万元，较2024年预算0万元增加0.5 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算0万元不变。

2.公务接待费0.5万元，较2024年预算0万元增加0.5万元，增长100 %，增长的主要原因是2024年没有预算公务接待费，2025年增加预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算0万元不变。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.08万元，较2024年预算8万元减少6.92万元，下降86.5 %，下降的主要原因是压减预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算25万元减少25 万元，下降100 %，下降的主要原因是压减预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费252.30万元，较2024年预算263.43万元减少11.13万元，下降4.23 %，下降的主要原因是压减项目预算。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额154.50万元，其中：政府采购货物预20万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算129.5万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额154.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额154.50万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1558.64万元。其中：办公用房4382平方米，价值280.77万元。单位共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值627.02万元。2025年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）单位“过紧日子”情况说明

白银市农业农村局严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2025年预算数252.30万元较上年263.43万元压减11.13万元，其中：水费减少0.52万元，专用材料费减少8.5万元，办公设备购置费减少3万元。

（四）重点项目情况

项目名称：2025年现代丝路寒旱农业、特色产业发展培育资金

1、项目概况：根据2025年农业产业工作安排，重点完成省市现代寒旱农业优势特色产业提质增效、预制菜、五大特色产业（肉牛（奶牛）、肉羊、瓜菜、文冠果、枸杞）年度目标任务，积极稳步推动各产业健康发展，协调推进的现代农业发展体系，有力有效推进特色农业全链条发展。

2、立项依据：《白银市现代肉牛（奶牛）优质高效产业集群创建方案》《白银市千万只优质肉羊产业集群创建方案》《白银市推进瓜菜产业提质增效实施方案》《白银市人民政府关于推进文冠果产业高质量发展的意见》《白银市枸杞产业绿色优质高效发展实施方案》《白银市人民政府办公室关于印发白银市加快推进预制菜产业发展努力提升农产品加工水平实施方案的通知》《白银市现代寒旱农业优势特色产业提质增效分产业方案(2024-2025年)》

3、实施主体：白银市农业农村局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年，按照相关文件要求，结合实际认真抓好贯彻落实，实时做好组织协调、调研调度、督查指导、考核评价等各项工作。

6、年度预算安排：20万元

7、预期总体目标：完成省市现代寒旱农业优势特色产业提质增效、预制菜、五大特色产业（肉牛（奶牛）、肉羊、瓜菜、文冠果、枸杞）2025年重点工作目标任务。

（五）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（六）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标21个，按规定随年度预算一并公开项目21个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目20个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监控期执行数较小，主要原因是支付进度较慢。开展1-9月绩效运行监控项目20个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监控期执行数较小，主要原因是支付进度较慢。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共21个，其中，单位整体支出1个，市级项目支出8个，转移支付项目 12个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：自评结果将按要求报送财政并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度减少部门预算项目1个，压减率9.1 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标89个、三级指标96个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.白银市农业农村局 2025年单位预算公开表

      2.白银市农业农村局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

                                                                  表一、单位收支总体情况表

                                                                                                                  单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

表三、单位支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、财政拨款支出表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表