目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责国家、省上及全市重点农业技术推广项目及农业新技术、新品种、新产品的试验、示范和推广，组织实施国家、省、市下达的农业科技项目；负责制订全市农作物生产技术规范，组织开展农作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广。

（二）承担农作物有害生物监测预报预警及防治工作；全市绿色食品生产技术的研发、引进、推广。农业生态与资源环境保护的有关技术试验示范推广工作。

（三）承担全市耕地质量提升、高效农田节水规划并参与实施，开展耕地质量建设、监测、调查评价，开展农田节水技术和肥料引进试验示范推广，开展土肥水技术宣传培训、指导，土壤、肥料及灌溉水化验分析等工作。

二、机构设置情况

白银市农业技术服务中心成立于 1986 年，是隶属于市农业农村局的正县级事业单位，内设办公室、农业技术推广站、植保植检站、经济作物技术推广站、耕地质量建设工作站、农业环境保护监测站、农业科技信息咨询站、绿色食品办公室等8个科室。核定编制59名，实有在职职工49人，退休29人，遗属1人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括单位预算内的汇总情况。

2025年单位收支总预算968.78万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算968.78万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入968.78万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算968.78万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出958.78万元，占98.97%； 项目支出10万元，占1.03 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出968.78万元，包括：社会保障和就业支出125.69万元、卫生健康支出33.18万元、农林水支出734.55万元、住房保障支出75.36万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 958.78万元，比2024年预算减少4.09万元，下降0.4%，下降的主要原因是在职人员减少。

其中：人员经费支出909.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出49.37万元，主要包括：办公费水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2024年预算减少38万元，减少79.17%，减少的主要原因是减少省级提前下达项目。

业务运转经费 1 个，主要是业务运转项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025 年预算数为92.88万元，比2024年预算减少0.39万元，主要原因是在职人员退休减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2025 年预算数为27.59万元，比2024年预算增加4.46万元，主要原因是正常晋升、调资，在职人员退休等，预算数相应增加。

3.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025 年预算数为5.22万元，比2024年预算增加0.64万元，主要原因是人员正常晋升、调资等，预算数相应增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025 年预算数为33.18万元，比2024年预算增加0.14万元，主要原因是人员正常晋升、调资，社保缴费基数提高。

5.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2025 年预算数为724.55万元，比2024年预算增加7.1万元，主要原因是人员正常晋升、调资等，预算数相应增加。

6.农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（06项）2025 年预算数为10万元，与2024年预算相同，无增减变化。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025 年预算数为73.68万元，比2024年预算减少0.54万元，主要原因是人员退休等减少，预算数相应减少。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）2025 年预算数为1.67万元，比2024年预算减少0.26万元，主要原因是人员退休减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6万元，较2024年预算减少2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相同,无增减变化。2.公务接待费0万元，与2024年预算相同,无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），较2024年预算减少2万元，下降25%，下降的主要原因是车辆减少1辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少10万元，下降100%，下降的主要原因是本年度无培训安排。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算相同,无增减变化。。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额 33.15万元，其中：政府采购货物预算18.2 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    14.95万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额33.15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为418.36万元。其中：办公用房648平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车 4辆，价值 68.41万元。单价20万元以上的设备价值 20.7万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）单位“过紧日子”情况说明

白银市农业技术服务中心严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2025年预算数较上年压减5.51万元，其中：办公费3.11万元，邮电费0.4万元，公车运行维护费2万元。

（四）重点项目情况

项目名称：业务运转经费项目

1、项目概况：本单位负责全市农技推广种植业新品种、新技术、新材料引进试验示范推广，项目主要用于白银市瓜果、中药材、小杂粮等五大产业的培育发展，建立农作物新品种、新技术、新材料引进试验示范，种植技术指导，人员培训，推广宣传等。

2、立项依据：白编字[2005] 44号机构改革批复79—75工作职责负责全市农产品新技术、新品种、新材料的试验示范、技术推广、《中华人民共和国农业技术推广法》，《甘肃省农业技术推广条例》。

3、实施主体：白银市农业技术服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年白银市瓜果、中药材、小杂粮等五大产业的培育发展，建立农业技术推广示范点2个，推广新品种40个、推广新技术5项，培训农民20000人次。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：通过农技推广种植业新品种、新技术、新材料引进试验示范推广，可有效促进农民增收，农业增效，助推产业脱贫。

（五）单位管理转移支付情况

2025年，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（六）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的90 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标在细化、量化方面有待进一步提升，项目绩效指标匹配度不高，没有细化的量化指标，资金支出进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目15个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标在细化、量化方面有待进一步提升，项目绩效指标匹配度不高，没有细化的量化指标。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训，提高预算资金使用效率。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出 1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少单位预算项目3个，压减率79.16 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.白银市农业技术服务中心2025年单位预算公开表

      2.白银市农业技术服务中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表                                 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表                                  单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表                                     单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表                                 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表                                                               单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表                                单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表                              单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表               单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表                 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表              单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、单位管理转移支付表                                 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表                                单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。