目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）宣传贯彻国家有关畜牧业生产的法律、法规和政策，指导养殖业生产，贯彻落实国家和省市关于畜牧业的方针、政策等。认真宣传贯彻实施《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情管理条例》等法律法规。

（2）配合市农业农村行政主管部门开展畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、渔业、兽药和兽医器械行业监督管理工作，并提出相关政策建议。指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和行业协会的建设与发展。

（3）配合市农业农村行政主管部门起草畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、渔业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展的有关地方性法规和市政府规章草案，对全市发展规划和计划提出相关政策建议等。

（4）负责全市畜牧业发展规划、计划等前期准备工作，并提出相关政策建议等。制定和实施畜牧科技推广、饲料饲草技术推广、渔业技术推广等方案。积极引进和推广优良畜禽品种、加速畜禽品种改良步伐、积极引进优质饲料和推广优质牧草品种、推广、普及及新兽药和畜牧兽医新技术。

（5）负责畜禽养殖、屠宰率、饲料饲草生产等牧情调度，开展畜牧业生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。开展畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析工作。

（6）组织提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，承担技术推广项目的遴选及组织实施有关工作。指导畜禽良种推广利用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化等。开展业务技术培训、做好技术咨询和信息沟通工作，为畜牧业产前、产中、产后服务提供技术保障。积极开展畜牧科技示范和畜牧生产发展的指导工作。

（7）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级和农牧交错带产业结构调整，监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全，协助完成兽医相关人员和动物诊疗机构管理。

（8）负责动物疫病防治和疫情管理工作，拟定全市动物疫病防治规划并组织实施。组织动物疫病控制监测和风险评估，组织实施动物疫情扑灭计划，负责动物防疫应急管理。组织全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理工作。

（9）监督实施畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、渔业、动物卫生、兽药和兽医器械等国家有关标准和规范，组织实施畜牧兽医标准化工作。负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理。严格执行各项技术操作规程、建立健全疫（菌）苗的保管、免疫注射、检疫登记、疫情报告和种畜禽等各类档案的保存、管理制度。

（10）配合市农业农村行政主管部门编制畜牧兽医有关农业投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议等。拟定畜牧业发展重大技术措施，指导全市畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

（11）实施全市畜牧业重大科研项目的技术攻关，协助完成市级以上科研成果的前期审核申报，协助完成畜牧行业科技推广、对外经济技术合作、科技交流工作，指导畜牧行业职业技术教育工作等。

（12）负责全市动物遗传资源的普查保护工作，协助完成种畜禽、牧草种子的登记，新饲料、新饲料添加剂的审核前期工作等。负责实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

（13）承担提升全市畜产品质量安全水平的责任，配合市农业农村行政主管部门依法开展畜产品质量安全监测和风险评估工作。会同有关部门协助拟定全市奶业发展规划并组织实施，参与拟定扶持奶业发展的有关政策并监督实施。

（14）负责全市畜禽良种繁育、水产良种繁育工作，加强对各级畜禽良种场、鱼塘的饲养管理和指导，抓好畜牧、水产良种的保育、育种、引种、推广工作。负责做好村级防疫员、兽医诊所、兽药饲料经营部的业务指导、培训和日常监督管理工作。

（15）完成市委、市政府及市农业农村行政主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

设白银市畜牧兽医总站（正县级建制），内设4个科室：办公室、业务科、财务科、兽医科。下设5个正科级事业单位，分别为：市畜牧技术推广站、市畜禽定点屠宰管理办公室、市动物卫生防治站、市饲草饲料和渔业技术推广站、市动物疫病预防控制中心。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算800.41万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算800.41万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入775.81万元，占96.93%；上年结转收入24.6万元，占3.07%。

（二）支出预算

2025年支出预算800.41万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出717.81万元，占89.68%；项目支出58万元，占7.25%；上年结转24.6万元，占3.07%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出775.81万元，包括：社会保障和就业支出94.37万元、卫生健康支出24.31万元、农林水支出601.95万元、住房保障支出55.18万元。具体安排情况如下（单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出717.81万元，比2024年预算增加149.78 万元，增长20.87%，增长的主要原因是本年度人员增加8人。

其中：人员经费支出672.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、。

公用经费支出45.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算58万元，比2024年预算减少141万元，减少243.10%，减少的主要原因是本年度提前下达的项目资金减少。经济社会发展项目2个，主要是非洲猪瘟和布病防控专项资金、提前下达2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）。保障运转经费3个，主要是业务经费、畜产品质量安全监管和动物卫生安全监管资金、畜牧兽医渔业等技术推广工作经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025 年预算数为67.58万元，比2024年预算增加14.85万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2025 年预算数为23.94万元，比2024年预算增加3.19万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

3.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025 年预算数为2.85万元，比2024年预算增加1.05万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025 年预算数为7.85万元，比2024年预算增加0.27万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025 年预算数为16.45万元，比2024年预算增加5.1万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数提高。

6.农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）2025 年预算数为202.75万元，比2024年预算增加16.85万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

7.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2025 年预算数为341.20万元，比2024年预算增加106.63万元，主要原因是人员正常晋升、调资等，预算数相应增加。

8.农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）2025 年预算数为58万元，比2024年预算减少141万元，主要原因是项目预算数减少。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025 年预算数为54.30万元，比2024年预算增加12.53万元，主要原因是人员增加以及正常晋升、调资等，预算数相应增加。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）2025年预算数为1.78万元，比2024年预算减少1.05万元，主要原因是退休人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，与上年比较无增减变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，与上年比较无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较2024年预算增加（减少）0万元，与上年比较无增减变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5万元，较2024年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是本年新增项目。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，与上年比较无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额103.43万元，其中：政府采购货物预算73.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.5万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额103.43万元，小微企业预留政府采购项目预算金额103.43万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为230.16万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约7.45万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）单位“过紧日子”情况说明

白银市畜牧兽医总站严格落实市委、市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2025年预算数较上年压减4.61万元，其中：差旅费2.17万元，邮电费1.80万元，电费0.64万元。

（四）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：非洲猪瘟和布病防控专项资金

1、项目概况：做好我市非洲猪瘟防控工作，确保全市养猪业安全和生猪产品市场供应稳定，加强疫情科普宣传，增强养殖、贩运、交易、屠宰等环节生产经营者的防控意识，督促其健全防疫制度、强化防疫措施，切实落实防疫主体责任。强化检疫监管措施，提升检疫监管能力，降低动物及其产品长距离调运传播疫情的风险。

2、立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《甘肃省动物防疫条例》

3、实施主体：白银市畜牧兽医总站

4、实施周期：2025.01.01-2025.12.31。

5、实施计划：布病和非洲猪瘟防控工作督查4次以上，举办培训班1次，印刷宣传资料一批，采购防疫物资及器具一批。

6、年度预算安排：17万元。

7、预期总体目标：提高非洲猪瘟和布病等人畜共患病防控意识；加强养殖环节监管，坚持开展疫情排查，做好消毒灭源，提高防疫水平；加强生猪及其产品调运监管；加强检疫监管，严防疫病传播；开展疫病监测，保障生猪产业安全。

（五）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（六）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效评价指标分析过于笼统、简单，未对各项指标进行深入分析，二是绩效评价指标设置不够细化具体化，缺少评分标准。。开展1-9月绩效运行监控项目17个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效评价指标分析过于笼统、简单，未对各项指标进行深入分析，二是绩效评价指标设置不够细化具体化，缺少评分标准。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：完善绩效指标，对各项指标进行深入分析，具体化细化绩效指标，设置评分标准。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，单位整体支出1个，项目支出17个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求将绩效自评结果随部门决算报送财政，并在政府门户网站上公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率28.57%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标39个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.白银市畜牧兽医总站2025年单位预算公开表

     2.白银市畜牧兽医总站2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1：白银市畜牧兽医总站2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：白银市畜牧兽医总站2025年度部门整体绩效和项目绩效目标表.xlsx

白银市畜牧兽医总站2025年单位预算公开情况说明.pdf